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■ 李秀麗/文

底層是構(gòu)成支持財務(wù)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的干線。

各系統(tǒng)連通外部接入的數(shù)據(jù)共同推 送，形成中間的大數(shù)據(jù)倉庫。大數(shù)據(jù)倉 庫建立和流轉(zhuǎn)過程中，蒙牛在多場景模 式下運用RPA和AI 的智能技術(shù)，實現(xiàn)全流 程提效。

同時，在大數(shù)據(jù)的集中處理下，借助  中間系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理中臺，處理加工數(shù)據(jù)， 根據(jù)多維度管理需求生成不同報表，以  移動端展現(xiàn)的方式傳遞給多層次用戶， 幫助管理決策和業(yè)務(wù)分析。

智能財務(wù)實踐

蒙牛將 RPA、AI、BPC 智能創(chuàng)新應(yīng)用于  從業(yè)務(wù)起點至報表出具全流程，AI 識別  查重驗真、RPA 人機協(xié)同智能審核結(jié)合、 RPA+BPC 報表出具提效3 天，整體節(jié)約25  個FTE，成本節(jié)約200 萬元左右。

AI 智能產(chǎn)出體現(xiàn)移動化、智能化、生  態(tài)化和產(chǎn)業(yè)化的特點。費用申請、審核、 預(yù)訂、報銷全流程移動化，年單量超 50  萬，節(jié)省4分鐘/單；OCR與國稅直聯(lián)校驗， 發(fā)票識別自動填單；錯、假、廢票自動攔  截；從消費到收款，同一平臺無縫鏈接， 全生態(tài)集成；AI 自動提取結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，校  驗稽核 RPA 深入學(xué)習(xí)，智能審核。

基于共享中心的建立，多系統(tǒng)間形 成互聯(lián)互通。供應(yīng)商SRM 管理系統(tǒng)和合 同平臺，包括 VAT 發(fā)票管理平臺、稅局系 統(tǒng)，借助OCR識別技術(shù)形成全流程的智能 化連接。

在此流程中，蒙牛以制式合同付款 賬期為標準。到期付款時系統(tǒng)中自動生 成付款單據(jù)，推送到報賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)負 責(zé)人的郵件系統(tǒng)，審核無誤后付款單自 動流轉(zhuǎn)到EAS 資金平臺，通過銀企直聯(lián)完 成實時支付。

流程智能化實現(xiàn)之后，整體給業(yè)務(wù) 提效70%。 目前，共享中心直接對接2000 多家供應(yīng)商開展日常業(yè)務(wù)，包括供應(yīng)商 的票據(jù)和對賬線上可視。另外，預(yù)算的 全流程線上自動管理，使公司整體運營 效率提效90%。

突出應(yīng)用場景

蒙牛應(yīng)用3 類智能技術(shù)——RPA、AI、

BPC，從業(yè)務(wù)發(fā)生起點至最終報表出具全 流程得以應(yīng)用和展現(xiàn)，通過 AI 技術(shù)識別 查重驗真，為業(yè)務(wù)提供強有力的數(shù)據(jù)支 撐。如智能報銷流程：票據(jù)到票夾后，自 動生成報銷單，自動流轉(zhuǎn)審批，到財務(wù)審 核環(huán)節(jié)RPA 和人協(xié)同操作，完成智能審 單。審核完畢后，銀企直聯(lián)實時推送付 款，整體流程平均花費2.4分鐘。業(yè)務(wù)報 銷完成之后進入記賬環(huán)節(jié)。

在 此 過 程 中，蒙 牛 通 過 VBA 應(yīng) 用， 實現(xiàn) 數(shù) 字 員 工RPA 和人 共 同 協(xié)作 的全  流 程 月 結(jié) 工 作，進 而 實 時 出 具 報 表 。 整體流程共節(jié)約 25 個人力，同時，在智  能 填 單 環(huán) 節(jié)，為 業(yè) 務(wù) 人 員 減 少 3 萬 小  時，在識別查 重驗 真環(huán) 節(jié) 累 計攔截廢  票錯票8000 張。

全流程無縫銜接之后，蒙牛實現(xiàn)了 全生態(tài)集成。從智能客服 AI 應(yīng)用中，實 現(xiàn)對客戶提出問題的歸類分析；達到精 準服務(wù)的狀態(tài)，改善用戶體驗；發(fā)揮降成 本、提效率、降風(fēng)險的作用；推動作業(yè)方 式、工作方式和產(chǎn)能升級變革。

蒙牛從2018年底開始運用RPA技術(shù)， 首先在財務(wù)共享中心建設(shè)上進行嘗試。

目前，上線13名數(shù)字員工，實現(xiàn)60條 流程的線上自動化，分布在資金、財務(wù)的 各個環(huán)節(jié)。 同時，創(chuàng)建人機協(xié)同管理模 式。人機搶單作業(yè)，通過大屏技術(shù)實時監(jiān) 控數(shù)字員工工作狀態(tài)，進行工作分布。

蒙牛基于 BPC 設(shè)置 4 層數(shù)據(jù)抽取架 構(gòu)進行混合建模，形成5個主體項目匹配 若干個子主體，支持實現(xiàn)不同維度、不同 時間抽取頻率和不同應(yīng)用場景的數(shù)據(jù)的 轉(zhuǎn)換和抽取。 同時，實現(xiàn)基于管理架構(gòu) 下的報表自動化，完成各類法定數(shù)據(jù)的 校驗以及管理場景多維度場景的數(shù)據(jù)調(diào) 整，支持多準則、多幣種、多架構(gòu)報表自 動出具。

財務(wù)數(shù)據(jù)分析維度達到SKU級別，并  可以實現(xiàn)向下鉆取，支持歷史版本的追溯， 實現(xiàn)法定報表和合并報表結(jié)果完全一致。

對于智能化的理解，從算力的角度 可以實現(xiàn)智能化。但從算法的角度，目 前，還需要人腦智慧賦予，特別是一些規(guī) 則和邏輯的匹配以及更高層次的智能化 是機器替代不了的。蒙牛財務(wù)未來要不 斷擁抱新科技，改變知識結(jié)構(gòu)，應(yīng)用更多 智能助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

蒙牛的發(fā)展離不開蒙牛財務(wù)的關(guān)鍵 引領(lǐng)作用。

蒙牛財務(wù)發(fā)展的愿景是成為持續(xù)推 動公司、價值增值的國際化專業(yè)水準的 卓越財務(wù)團隊。財務(wù)團隊的使命是規(guī)范 作業(yè)、控制風(fēng)險、支持業(yè)務(wù)、提升價值。

2012年，蒙牛制定戰(zhàn)略財務(wù)、運營財 務(wù)、共享財務(wù)三位一體的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。

戰(zhàn)略財務(wù)負責(zé)建立全面的預(yù)算管理 體系、投資與股權(quán)管理體系、稅務(wù)籌劃及 風(fēng)險控制體系、集團化的司庫管理以及 完善的內(nèi)部控制機制。運營財務(wù)負責(zé)專 業(yè)化運營決策支持、精細化成本費用管 控、資產(chǎn)運營效率管理以及多維財務(wù)分 析體系。業(yè)務(wù)財務(wù)負責(zé)財務(wù)共享服務(wù)中 心以及金融服務(wù)中心的業(yè)務(wù)處理。

上述發(fā)展戰(zhàn)略需要在組織能力建 設(shè)、人才培養(yǎng)、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息系統(tǒng) 以及規(guī)范化的政策、流程管理體系方面 落地。

2014年，蒙牛全面推進 SAP 上線，開 啟業(yè)財一體化歷程，改變原來各個業(yè)務(wù)單 元使用不同的系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

2015年，在SAP全面上線基礎(chǔ)上建立 共享中心。共享中心的建立開啟智慧財 務(wù)的轉(zhuǎn)型。讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，讓 蒙牛財務(wù)發(fā)揮更好的職能，更專業(yè)、更有 力地助力業(yè)務(wù)發(fā)展和支持業(yè)務(wù)決策。

目前，擁有300人團隊、服務(wù)于300家 法人單位，整體規(guī)模效應(yīng)累計體現(xiàn)45%，相 當(dāng)于300人承接520 多人的工作量。

信息系統(tǒng)建設(shè)

蒙牛智慧財務(wù)轉(zhuǎn)型的核心基礎(chǔ)之 一，是業(yè)財信息化的信息系統(tǒng)。

從財務(wù)視角為主的信息化系統(tǒng)概覽來  看，蒙牛擁有互聯(lián)互通的智能財務(wù)體系，包  括龐大的智慧供應(yīng)鏈系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)、 智慧物流、智慧奶源等全鏈條高度集成系  統(tǒng)，支持供應(yīng)鏈、生態(tài)圈業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。

從財務(wù)視角信息系統(tǒng)架構(gòu)上看，主業(yè)  務(wù)系統(tǒng)是SAP，連通周圍輔助的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，