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企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制對(duì)標(biāo)分析優(yōu)化提升

基于風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制及內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技能
第一部分:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制對(duì)標(biāo)分析及優(yōu)化提升
目前企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控概況
中國(guó)內(nèi)部控制實(shí)踐與發(fā)展,內(nèi)部控制有效性結(jié)論披露情況,內(nèi)部控制有效性結(jié)論披露情況
企業(yè)內(nèi)部控制新發(fā)展和要求
內(nèi)部控制的發(fā)展和要求,中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系,全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的關(guān)系,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容的演變 企業(yè)內(nèi)部控制整體設(shè)計(jì)體系
內(nèi)部控制設(shè)計(jì)原則,企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施與落地,內(nèi)部控制設(shè)計(jì)主要工具,常見主流程,內(nèi)部控制案例,關(guān)鍵控制業(yè)務(wù)流程,采購與付款流程圖及其風(fēng)險(xiǎn)控制文檔,成果及底稿示例——流程框架,內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)
新COSO內(nèi)部控制框架背景
新COSO內(nèi)部控制框架主要變化,新COSO內(nèi)部控制框架特性(實(shí)用性、靈活性 、穩(wěn)定性),內(nèi)部控制對(duì)標(biāo)(新COSO內(nèi)部控制實(shí)施17項(xiàng)原則)
企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)標(biāo)分析與優(yōu)化改進(jìn)
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制優(yōu)化改進(jìn)(案列)
第二部分:內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技能
內(nèi)部審計(jì)新發(fā)展與應(yīng)用
如何理解現(xiàn)代管理審計(jì);價(jià)值導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員有哪些要求;確認(rèn)服務(wù)與咨詢服務(wù)的平衡;新發(fā)展對(duì)審計(jì)技術(shù)的挑戰(zhàn);內(nèi)部審計(jì)新準(zhǔn)則的變化重點(diǎn)與實(shí)施;國(guó)際內(nèi)部審計(jì)的動(dòng)向;審計(jì)行業(yè)、審計(jì)重點(diǎn)的調(diào)整;部分審計(jì)實(shí)務(wù)指(IT審計(jì))
管理審計(jì)與投資審計(jì)實(shí)務(wù)
管理審計(jì)的目標(biāo)與內(nèi)容重點(diǎn);審計(jì)環(huán)境建設(shè);管理者的職業(yè)禁區(qū);舞弊識(shí)別技巧與常見舞弊的類型;內(nèi)部審計(jì)在舞弊中的職責(zé)范圍界定;舞弊的防范技巧與調(diào)查方法;舞弊的報(bào)告內(nèi)容與撰寫要點(diǎn);選擇審計(jì)對(duì)象時(shí)應(yīng)該考慮的幾個(gè)維度;如何寫出一份有價(jià)值的審計(jì)報(bào)告
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與內(nèi)控審計(jì)
企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的評(píng)價(jià)內(nèi)容和主要方法;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告如何得以運(yùn)用;如何建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制;如何建立以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的管理機(jī)制;內(nèi)部控制評(píng)估的基礎(chǔ);內(nèi)部控制評(píng)估實(shí)踐
實(shí)踐案例分享:內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)案例分享
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系建立;集團(tuán)內(nèi)審實(shí)例分享

專題二、財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)
共享中心發(fā)展概述
財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與組織變革;財(cái)務(wù)共享服務(wù)的概念與發(fā)展;共享服務(wù)的適用性問題;共享服務(wù)建設(shè)中的核心要素;信息系統(tǒng)對(duì)共享服務(wù)的支撐
共享中心建設(shè)與集團(tuán)企業(yè)管理轉(zhuǎn)型
重新認(rèn)識(shí)共享中心的意義與價(jià)值;共享中心本土化的困難與挑戰(zhàn)——共享對(duì)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控的影響;支持不同戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)型的共享中心建設(shè)案例
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)專題
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略職能、流程;財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心組織的定位、組織架構(gòu)變化;財(cái)務(wù)共享中心人員安排;財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的地位及主要工作;IT應(yīng)用系統(tǒng)的選型;財(cái)務(wù)共享中心的核心工作
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的運(yùn)營(yíng)管理
共享中心在企業(yè)管理中的定位;共享中心團(tuán)隊(duì)的績(jī)效問題;共享中心人員的職業(yè)發(fā)展問題;財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的運(yùn)營(yíng)管理的案例分析;集團(tuán)共享中心的衍生價(jià)值

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